合肥市瑶海区人民法院2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2.部门预算单位构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年预算报表
(一)部门预算表
1.合肥市瑶海区人民法院2024年收支总表
2.合肥市瑶海区人民法院2024年收入总表
3.合肥市瑶海区人民法院2024年支出总表
4.合肥市瑶海区人民法院2024年财政拨款收支总表
5.合肥市瑶海区人民法院2024年一般公共预算支出表
6.合肥市瑶海区人民法院2024年一般公共预算基本支出表
7.合肥市瑶海区人民法院2024年政府性基金预算支出表
8.合肥市瑶海区人民法院2024年国有资本经营预算支出表
9.合肥市瑶海区人民法院2024年基本支出总表
10.合肥市瑶海区人民法院2024年项目支出总表
11.合肥市瑶海区人民法院2024年政府采购支出表
12.合肥市瑶海区人民法院2024年政府购买服务支出表
13.合肥市瑶海区人民法院2024年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市瑶海区人民法院2024年“三公”经费支出预算表
(二)对下转移支付预算表
15.合肥市瑶海区人民法院2024年市本级对下转移支付预算汇总表
16.合肥市瑶海区人民法院2024年市本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2024年部门预算情况说明
1.关于2024年收支预算总体情况说明
2.关于2024年收入预算情况说明
3.关于2024年支出预算情况说明
4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2024年项目支出预算情况说明
10.关于2024年政府采购预算情况说明
11.关于2024年政府购买服务预算情况说明
12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
合肥市瑶海区人民法院2024年部门预算
第一部分 部门概况
一、部门职责
瑶海区人民法院是国家审判机关,对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:
(一)依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。
(二)依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案件,依法审理人民检察院提出抗诉的案件。
(三)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行的案件。
(四)调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,积极开展法制宣传教育,参与社会治安综合治理工作。
(五)对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训,按照权限管理法官、书记员、司法警察和其他工作人员,协同区编制主管部门管理本院的机构设置、人员编制等工作。
(六)负责其他应当由区人民法院承办的事项。
二、部门预算单位构成
合肥市瑶海区人民法院2024年度部门预算为本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,单位性质为行政单位。截至2023年12月31日,合肥市瑶海区人民法院实有各类人员253人,其中在职228人、离休0人、退休25人。
三、2024年度主要工作任务
(一)聚焦全区中心工作,在服务保障发展大局中彰显责任担当,贯彻新发展理念,助力打造法治化营商环境,依法解决行政争议,夯实法治政府建设基础,参与社会综合治理,助力平安瑶海建设,
(二)聚焦审判执行第一要务,在提升办案质效中坚守公平正义,树牢总体国家安全观,维护社会安全稳定;妥善调处民事纠纷,增进枝叶关情的民生福祉;全力破解执行难题,兑现胜诉当事人的合法权益。
(三)积极回应群众需求,在践行司法为民宗旨中展现司法温度;优化审执程序,有效提升司法速度;建设数字法院,丰富拓展司法维度;注重涉诉信访,持续深耕司法深度。
(四)加大改革创新力度,在深化司法体制机制中释放发展动能;更新司法理念,忠诚履职担当更加主动;推进审判机制现代化,维护公平正义更有力量;推进审判管理现代化,落实办案责任更有成效。
(五)着力锻造过硬队伍,在全面从严管党治院中呈现全新面貌;坚持“党建引领”,永葆对党忠诚本色;坚持“文化引领”,提升执法办案能力;坚持“纪律引领”,守护司法廉洁底线。
第二部分 2024年部门预算表
合肥市瑶海区人民法院2024年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。
(一)部门预算表
1.合肥市瑶海区人民法院2024年部门收支总表(附件表1)
2.合肥市瑶海区人民法院2024年部门收入总表(附件表2)
3.合肥市瑶海区人民法院2024年部门支出总表(附件表3)
4.合肥市瑶海区人民法院2024年部门财政拨款收支总表(附件表4)
5.合肥市瑶海区人民法院2024年部门一般公共预算支出表(附件表5)
6.合肥市瑶海区人民法院2024年部门一般公共预算基本支出表(附件表6)
7.合肥市瑶海区人民法院2024年部门政府性基金预算支出表(附件表7)
8.合肥市瑶海区人民法院2024年部门国有资本经营预算支出表(附件表8)
9.合肥市瑶海区人民法院2024年部门基本支出总表(附件表9)
10.合肥市瑶海区人民法院2024年部门项目支出总表(附件表10)
11.合肥市瑶海区人民法院2024年部门政府采购支出表(附件表11)
12.合肥市瑶海区人民法院2024年部门政府购买服务支出表(附件表12)
13.合肥市瑶海区人民法院2024年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)
14.合肥市瑶海区人民法院2024年部门“三公”经费支出预算表(附件表14)
(二)对下转移支付预算表
15.合肥市瑶海区人民法院2024年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)
16.合肥市瑶海区人民法院2024年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16)
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则,合肥市瑶海区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市瑶海区人民法院2024年收支总预算6125.35万元(不含提前下达,下同),收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入预算情况说明
合肥市瑶海区人民法院2024年收入预算6125.35万元,其实:一般公共预算拨款收入6125.35万元,占100%,收入全部是一般公共预算拨款收入,比2023年预算增加632.87万元,增长11.52%,增长原因主要是在职人员绩效及其他福利在预算中列支。
三、关于2024年支出预算情况说明
合肥市瑶海区人民法院2024年支出预算6125.35万元,比2023年预算增加632.87万元,增长11.52%,增长原因主要是在职人员绩效及其他福利在预算中列支。其中,基本支出4390.37万元,占71.68%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1734.98万元,占28.32%,主要用于信息化运维及网络链路租赁;法院办案业务经费;司法救助金;业务装备购置。
四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市瑶海区人民法院2024年财政拨款收支预算6125.35万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款6125.35万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入6125.35万元,上年结转0万元。
支出按功能分类分为:一般公共服务支出5297.98万元,占86.49%;社会保障和就业支出414.08万元,占6.76%;卫生健康支出90.49万元,占1.7%;住房保障支出322.79万元,占5.05%。
与2023年预算相比,收、支总计各增加632.87万元,增长11.52 %。主要原因:一是在职人员绩效及其他福利在预算中列支;二是在职人员及聘用人员综合定额增加。
五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市瑶海区人民法院2024年一般公共预算拨款6125.35万元,比2023年预算拨款增加632.87万元,增长11.52 %。主要原因:一是在职人员绩效及其他福利在预算中列支;二是在职人员及聘用人员综合定额增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出5297.98万元,占86.49%;社会保障和就业支出414.08万元,占6.76%;卫生健康支出90.49万元,占1.7%;住房保障支出322.79万元,占5.05%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)2024年预算5197.98万元,比2023年预算增加665.62万元,增长14.69%,增长原因主要是工资福利支出等增加。
2.一般公共安全支出(类)法院(款)案件执行(项)2024年预算100万元,与2023年预算相比持平。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算104.91万元,比2023年预算增加104.91万元,增长100%,增长原因主要是退休人员增加补贴列支预算,预算结构调整。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算206.11万元,比2023年预算增加64.53万元,增长45.6%,增长原因主要是机关事业单位养老保险缴费基数将基础性绩效纳入,基数提高,单位交纳部分相应提高。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算103.06万元,比2023年预算增加36.02万元,增长57.73%,增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数将基础性绩效纳入,基数提高,单位交纳部分相应提高。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算90.49万元,比2023年预算增加90.49万元,增长100%,增长原因主要是医药费及定额补助列支预算。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算255.75万元,比2023年预算增加62.45万元,增长32.3%,增长原因主要是在职人员公积金标准提高。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算67.04万元,比2023年预算增加67.04万元,增长100%,增长原因主要是预算结构调整。
六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市瑶海区人民法院2024年一般公共预算基本支出4390.37万元,其中:
工资福利支出3412.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。
商品和服务支出862.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助115.97万元,主要包括:退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市瑶海区人民法院2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市瑶海区人民法院2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出预算情况说明
合肥市瑶海区人民法院2024年项目支出预算安排1734.98万元,比2023年预算减少4031.31万元,下降69.91%,下降原因主要是诉调对接中心由原渠道保障,一次性项目减少。主要包括本年财政拨款安排1734.98万元(其中全部为一般公共预算安排1734.98万元),财政拨款结转结余安排0万元,财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。
十、关于2024年政府采购预算情况说明
合肥市瑶海区人民法院2024年安排政府采购预算1576.93万元,比2023年预算减少3520.98万元,下降69.06%,下降原因主要是诉调对接中心由原渠道保障,一次性项目减少。
十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明
合肥市瑶海区人民法院2024年安排政府购买服务预算1516.93万元,比2023年预算减少3580.98万元,下降70.24%,下降原因主要是诉调对接中心由原渠道保障,一次性项目减少。
十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2024年,合肥市瑶海区人民法院机关本级一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算48.47万元,比2023年预算增加1万元,增长2.11%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费47.47万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2023年相比持平,主要原因是无因公出境费用发生。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定,主要用于经批准的出国境相关支出。
(二)公务接待费。支出预算1万元,比2023年预算增加1万元,增长100%,主要原因是预算结构调整。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,主要用于主要用于经审批的接待活动支出。
(三)公务用车购置及运行费。支出预算47.47万元,与2023年相比持平。其中:公务用车运行费47.47万元,与2023年相比持平,主要原因是精准预算支出,主要用于主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元,与2023年相比持平,主要原因是未购置公务用车。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目绩效目标编制情况。
2024年合肥市瑶海区人民法院编制项目绩效目标4个,预算资金1734.98万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类;二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标),经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标(均属于效益指标),以及服务对象满意度指标;三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。
(二)机关运行经费。
2024年合肥市瑶海区人民法院本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算1052.47万元,比2023年增加495.42万元,增长88.93%,增长主要原因是预算结构调整。
(三)政府采购情况。
2024年合肥市瑶海区人民法院政府采购预算总额1576.93万元,其中:政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1516.93万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,固定资产总金额(原值)3165.73万元,较上年增加84.79万元,其中,土地、房屋及构筑物233.03万元、设备2813.53万元、其他资产119.16万元;无形资产总额(原值)208.75万元,其中土地使用权200万元。单位车改后保留车辆17辆, 全部为执法执勤用车。
单位价值100万元以上的设备有0台(套)。
2024年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。
2024年部门预算安排购置单位价值100万元以上的设备0台(套),购置费0万元。
(五)政府投资公益性信息化项目情况。
2024年合肥市瑶海区人民法院部门预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。
第四部分 2024年转移支付预算情况说明
2024年合肥市瑶海区人民法院无主管的对下转移支付预算项目
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。