合肥市瑶海区人民法院2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市瑶海区人民法院
2022年度单位决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
合肥市瑶海区人民法院2022年度部门职责主要有：
(一)依法审判第一审刑事、民事、行政案件，人民法院交由审判的案件。
(二)依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行收内市实件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。
(三)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行的案件。
(四)调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，积极开展法制宣传教育，参与社会治安综合治理工作。
(五)对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官、书记员、司法瞥察和其他工作人员，协同区编制主管部门管理本院的机构设置、人员编制等工作。
(六)负责其他应当由区人民法院承办的事项
二、机构设置
瑶海区人民法院2022年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 2022年度部门决算报表
合肥市瑶海区人民法院2022年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计5337.85万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余），支出总计5337.85万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加868.91万元，增长19.44%，主要原因：一是工资福利支出增长；二是水电等日常办公费用增加。
二、收入决算情况说明
2022年度本年收入合计5157.81万元，其中：财政拨款收入5002.65万元，占97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入155.16万元，占3%。
三、支出决算情况说明
2022年度本年支出合计5337.37万元，其中：基本支出3955.18万元，占74.1%；项目支出1382.18万元，占25.9%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计5182.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5182.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加713.75万元，增长15.97%，主要原因：一是基本支出工资福利支出增长；二是水电等日常办公费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5182.69万元，占本年支出的97.1%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加713.75万元，增长15.97%。主要原因一是基本支出工资福利支出增长；二是水电等日常办公费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出5182.69万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出4280.86万元，占82.6%;社会保障和就业（类）支出125.86万元，占2.4%；城乡社区（类）支出775.96万元，占15%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5182.69万元，支出决算为5182.69万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出3800.5万元，占73.33%；项目支出1382.18万元，占26.67%。具体情况如下：
1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为3903.12万元，支出决算为3903.12万元，完成年初预算的100%.
2.公共安全支出（类）法院（款）“两庭建设”（项）。年初预算为74.9万元，支出决算数为74.9万元，完成年初预算的100%。
3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为302.84万元，支出决算为302.84万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为125.86万元，支出决算为125.86万元，完成年初预算的100%。
5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款） 城乡社区环境卫生（项）。年初预算为60.71万元，支出决算为60.71万元，完成年初预算的100%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为715.25万元，支出决算为715.25万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出3800.51万元，其中：人员经费3260.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费540.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、专用设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
瑶海区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
瑶海区人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 47.62元，支出决算为47.62万元，完成预算的100%；较上年减少40.64万元，下降46.05%。决算数与预算数持平的主要原因是精准计算花费。决算数较上年减少的主要原因是未购置公务用车。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2022年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算47.62万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出境出国。主要用于因公出国出境产生的相关费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2022年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数较上年持平的主要原因是无公务接待费用产生。主要用于因公产生的公务接待的费用。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2022年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行维护费预算为47.62万元，支出决算为47.62万元，完成预算的100%；较上年减少40.64万元，下降46.05%。决算数与预算数持平的主要原因是精准计算花费。决算数较上年减少的主要原因是未购置车辆。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年减少38.26万元，下降100%。决算数与预算数的持平原因是未购置公务用车。决算数较上年减少的主要原因是未购置公务用车。主要用于公务用车购置。2022年，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为47.62万元，支出决算47.62万元，完成预算的100%，较上年决算减少2.38万元，下降4.7%。决算数与预算数持平的原因是精准控制开支。决算数较上年减少的主要原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、保险费。截至2022年12月31日，瑶海区人民法院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为17辆。
十、关于2022年度绩效评价情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区人民法院组织对2022年度纳入部门预算的7个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市瑶海区人民法院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
（二）单位决算中项目绩效自评和部门评价结果
合肥市瑶海区人民法院2022年度部门决算中公开8个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市瑶海区人民法院2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共16个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度合肥市瑶海区人民法院机关运行经费535.87万元，比2021年度增加203.91万元，增长61.42%，主要原因是水电费用增加，其他交通费用等纳入该科目。
（二）政府采购支出情况
2022年度，合肥市瑶海区人民法院政府采购支出总额6587056.4元，其中：政府采购货物支出1121116.4元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5465940元。授予中小企业合同金额2389486.06元，占政府采购支出总额的36%，其中：授予小微企业合同金额2389486.06元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的23%。
（三）国有资产占有使用情况
截至到2022年12月31日，合肥市瑶海区人民法院共有车辆17辆，其中：执法执勤用车8辆、特种专业技术用车9辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.合肥市瑶海区人民法院2022年度单位决算报表（共9张）
2.合肥市瑶海区人民法院2022年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共16个）
%5B340102222404200100010%5D合肥市瑶海区人民法院-中央政法转移资金项目自评
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