第一部分 部门概况
目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算报表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
注：本表没有发生数
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
瑶海区人民法院2019年度部门职责主要有：
(一)依法审判第一审刑事、民事、行政案件，人民法院交由审判的案件。
(二)依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行收内市实件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。
(三)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行的案件。
(四)调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，积极开展法制宣传教育，参与社会治安综合治理工作。
(五)对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官、书记员、司法瞥察和其他工作人员，协同区编制主管部门管理本院的机构设置、人员编制等工作。
(六)负责其他应当由区人民法院承办的事项
二、机构设置
瑶海区人民法院2019年度部门决算为局本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位
第二部分 2019年度部门决算报表
瑶海区人民法院2019年度部门决算报表由以下8张表格构成，具体表格内容见附表。
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
注：本表没有发生数
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入总计3944.56万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3942.1万元（含结余分配和年末结转结余2.46万元）。与2018年度相比，收、支总计各减少272.61万元，降低6.5%，主要原因：财政缩减开支。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入合计3942.67万元，其中：财政拨款收入3942.67万元，占100%
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出合计3942.1万元，其中：基本支出1419.24万元，占36%；项目支出2522.86万元，占64%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3944.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3942.1万元（含年末财政拨款结转和结余），与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少272.61万元，降低6.5%，主要原因：财政缩减开支
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入3942.67万元，占本年收入的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款减少272.61万元，降低6.5%。主要原因是财政缩减开支
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3942.1万元，占本年支出的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少273.18万元，降低6.5%。主要原因是财政缩减开支
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出3942.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3942.1万元，占100%
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3542.1万元，支出决算为3542.1万元，完成年初预算的100%。
其中基本支出1419.24万元，占36%；项目支出2522.86万元，占64%。具体情况如下：
1.一般公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为3542.67万元，支出决算为3542.67万元，完成年初预算的100%
2.一般公共服务（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为400万元，支出决算数为399.42万元，完成年初预算的99.86%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1419.24万元，其中人员经费1300.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费119.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本部门2019年度无政府性基金收入和支出
八、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2019年度一般公共预算“三公”经费支出年初预算97.3万元，支出决算97.25万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，本部门2019年度无政府性基金收入和支出。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，“三公”经费支出年初预算97.3万元，支出决算97.25万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，本部门2019年度无政府性基金收入和支出。因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0 %；公务用车购置及运行费支出决算97.25万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平，持平的原因是无因公出境出国。与2019年度预算相比持平，持平的原因是无因公出境出国。主要用于单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费等支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2019年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次
2.公务接待费支出决算0万元，与2018年度决算相比持平，持平的原因是无公务接待费用发生。与2019年度预算相比持平，持平的原因是无公务接待费用。主要用于省内外相关单位业务指导和工作调研等公务往来。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2019年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算97.25万元，占100%。与2018年度决算相比，增加4.97万元，增长5.39%,与2018年度决算相比持平,增长的原因是购买公务用车购置，费用增长。与2019年度预算相比，降低0.05万元，降低0.05 %，与2019年度预算相比降低的原因是节约公务用车运行维护费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算56.25万元，与2018年度决算相比，减少0.05万元，降低（增长）0.05 %,与2018年度决算相比降低，降低持平的原因是节约公务用车运行维护开支，与2019年度预算相比，减少0.05万元，降低0.05%，与2019年度预算相比持平，降低的原因是节约公务用车运行维护开支。主要用于日常公务、监督检查、政策调研等活动所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，瑶海区人民法院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为17辆(车改单位按经批准的保留数公开)。
公务用车购置费支出决算41万元，与2018年度决算相比，增加5.02万元，增长13.95%,与2018年度决算相比持平，增长的原因是公务用车购置价格有区间。与2019年度预算相比持平持平的原因是有计划购买公务用车。主要用于公务用车购置。2019年，购置车辆2台。
八、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理相关要求，瑶海区人民法院对2019年度纳入部门预算项目资金全部编制绩效目标，明确项目的产出和效益，作为预算执行、跟踪问效、绩效评价的重要依据。预算执行中，对编制绩效目标的项目全面实施绩效运行监控。预算执行完毕后，对编制绩效目标的项目全面开展绩效自评，共2个项目，自评覆盖率达100%，涉及资金295万元，占项目预算总额的11.7%。评价结果显示，加强信息化系统建设，加强日常案件完成运行速度，提升日常审委会工作效率，升级计算机网络系统，达到了预期绩效目标。
在部门自评基础上，由区财政部门委托第三方机构对“信息化系统维护总外包、计算机网络系统改造”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金295万元。从评价情况看，加强信息化系统建设，加强日常案件完成运行速度，提升日常审委会工作效率，升级计算机网络系统，达到了预期绩效目标
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年度瑶海区人民法院行政单位的机关运行经费119.18万元，比2018年度增加11.68万元，增长10.86%，主要原因是其他交通费用列支内。
（二）政府采购情况
2019年度瑶海区人民法院政府采购支出总额413.67万元，其中：货物类支出0.54万元、工程类支出210.27万元、服务类支出202.86万元。授予中小企业合同金额413.67万元，占政府采购支出总额100%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2019年12月31日，瑶海区人民法院共有车辆17辆，其中：特种专业技术用车9辆，一般执法执勤8辆；单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。