目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.单位预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算报表
（一）单位预算表
1.瑶海区人民法院2023年收支总表
2.瑶海区人民法院2023年收入总表
3.瑶海区人民法院2023年支出总表
4.瑶海区人民法院2023年财政拨款收支总表
5.瑶海区人民法院2023年一般公共预算支出表
6.瑶海区人民法院2023年一般公共预算基本支出表
7.瑶海区人民法院2023年政府性基金预算支出表
8.瑶海区人民法院2023年国有资本经营预算支出表
9.瑶海区人民法院2023年基本支出总表
10.瑶海区人民法院2023年项目支出总表
11.瑶海区人民法院2023年政府采购支出表
12.瑶海区人民法院2023年政府购买服务支出表
13.瑶海区人民法院2023年项目支出绩效目标及项目情况表
14.瑶海区人民法院2023年“三公”经费支出预算表
（二）对下转移支付预算表
15.瑶海区人民法院2023年区本级对下转移支付预算汇总表
16.瑶海区人民法院2023年区本级对下转移支付预算明细表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出预算情况说明
10.关于2023年政府采购预算情况说明
11.关于2023年政府购买服务预算情况说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
第五部分 名词解释
瑶海区人民法院2023年单位预算
第一部分 单位概况
一、单位职责
瑶海区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。
（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。
（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行的案件。
（四）调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，积极开展法制宣传教育，参与社会治安综合治理工作。
（五）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官、书记员、司法警察和其他工作人员，协同区编制主管部门管理本院的机构设置、人员编制等工作。
二、单位预算单位构成
2023年度瑶海区人民法院纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月31日，瑶海区人民法院实有各类人员253人，其中在职234人、退休 19人。
三、2023年度主要工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面落实党的二十大和二十届一中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对法院工作的绝对领导，坚持以人民为中心，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，公正司法、司法为民，以更高的政治站位、更强的责任担当、更深的为民情怀、更优的工作作风、更实的工作举措，奋力推进新时代瑶海法院高质量发展，为谱写瑶海现代化建设新篇章提供有力司法服务和保障。
（一）高站位强化政治建设，始终坚持党对法院工作的绝对领导。
（二）高质量服务发展大局，营造更加公平公正的法治环境。
（三）高标准践行司法为民，打造服务人民群众的前沿阵地
（四）高效率深化改革创新，在提升司法品质上迈出新步伐。
（五）高要求建设法院队伍，锻造忠诚干净担当的法院铁军。
第二部分 2023年单位预算表
瑶海区人民法院2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。
（一）单位预算表
1.瑶海区人民法院2023年单位收支总表（附件表1）
2.瑶海区人民法院2023年单位收入总表（附件表2）
3.瑶海区人民法院2023年单位支出总表（附件表3）
4.瑶海区人民法院2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）
5.瑶海区人民法院2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）
6.瑶海区人民法院2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.瑶海区人民法院2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）
8.瑶海区人民法院2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.瑶海区人民法院2023年单位基本支出总表（附件表9）
10.瑶海区人民法院2023年单位项目支出总表（附件表10）
11.瑶海区人民法院2023年单位政府采购支出表（附件表11）
12.瑶海区人民法院2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）
13.瑶海区人民法院2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）
14.瑶海区人民法院2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）
（二）对下转移支付预算表
15.瑶海区人民法院2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）
16.瑶海区人民法院2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）
第三部分 2023年单位 预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，瑶海区人民法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。瑶海区人民法院2023年收支总预算8992.48万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
瑶海区人民法院2023年收入预算8992.48万元，其中：一般公共预算拨款收入5492.48万元，占61.08%，比2022年预算增加690.67万元，增长14.38%，增长原因主要是工资福利支出增加；政府性基金预算拨款收入3500万元，占38.92%，比2022年预算增加3500万元，增长原因主要是新增诉调中心项目。
三、关于2023年支出预算情况说明
瑶海区人民法院2023年支出预算8992.48万元，比2022年预算增加4190.67万元，增长87.27%，增长原因主要是项目支出增加，诉调对接中心项目金额较大。其中，基本支出3226.19万元，占35.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5766.29万元，占64.12%，主要用于本单位的特快专递等其他外包服务及信息化项目。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
瑶海区人民法院2023年财政拨款收支预算8992.48万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5492.48万元、政府性基金预算拨款3500万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入8992.48万元，上年结转0万元。
支出按功能分类分为：公共安全支出5090.56万元，占56.61%；社会保障和就业支出208.61万元，占2.32%；城乡社区支出3500万元，占38.92%；住房保障支出193.3万元，占2.15%；
与2022年预算相比，收、支总计各增加 4190.67万元，增长87.27 %。主要原因：一是工资福利支出增加；二是增加诉调对接中心项目。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
瑶海区人民法院2023年一般公共预算拨款5492.48万元，比2022年预算拨款增加690.67万元，增长14.38%，主要原因：一是工资福利支出增长；二是信息化项目增多。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出5090.56万元，占92.68%；社会保障和就业支出208.61万元，占3.79%；住房保障支出193.3万元，占3.53%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2023年预算4532.36万元，比2022年预算增加293.12万元，增长6.91%，增长原因主要是工资福利支出增加和信息化项目增加。
2. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2023年预算150万元，比2022年预算增加150万元，增长原因主要是信息化项目增加。
3. 公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）2023年预算100万元，比2022年预算增加100万元，增长原因主要是信息化项目增加。
4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）2023年预算308.2万元，比2022年预算增加8.2万元，增长2.73%，增长原因主要是信息化项目增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算141.58万元，比2022年预算增加15.72万元，增长12.49%，增长原因主要是工资基数上调。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算67.04万元，比2022年预算增加67.04元，增长原因主要是明细项目未列支。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算193.03万元，比2022年预算增加193.03万元，增长原因主要是明细项目未列支。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
瑶海区人民法院2023年一般公共预算基本支出3226.19万元，其中：
工资福利支出2663.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、伙食补助费、其他社会保障缴费等。
商品和服务支出557.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助5.78万元，主要包括：退休费。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
瑶海区人民法院2023年政府性基金预算拨款3500万元，比2022年预算拨款增加3500万元，主要原因：是新增诉调中心项目具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023年预算3500万元，比2022年预算增加3500万元，增长原因主要是新增诉调中心项目。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
瑶海区人民法院2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出预算情况说明
瑶海区人民法院2023年项目支出预算安排5766.29万元，比2022年预算增加4066.29万元，增长239.2%，增长原因主要是新设立信息化项目及诉调对接中心的建设。主要包括本年财政拨款安排5766.29万元（其中一般公共预算安排2266.29万元、政府性基金预算安排3500万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、其他收入安排0万元。
十、关于2023年政府采购预算情况说明
瑶海区人民法院2023年安排政府采购预算5097.91万元，比2022年预算增加3997.91万元，增长363.45%，增长原因主要是信息化项目增加。
十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明
瑶海区人民法院2023年安排政府购买服务预算5097.91万元，比2022年预算增加3791.75万元，增长363.45%，增长原因主要是增加了信息化项目。
十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年，瑶海区人民法院一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算47.47万元，比2022年预算增加减少2.53万元，下降5.06%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费47.47万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是无因公出国出境费用发生。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定, 主要用于经批准的出国境相关支出。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是无公务接待费用发生。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定,主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算47.47万元，比2022年预算减少 2.53万，下降5.06%。其中：公务用车运行费47.47万元，比2022年预算减少 2.53万，下降5.06%，主要原因是缩减三公经费开支，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是未在预算内列支公务用车购置费。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2023年瑶海区人民法院编制项目绩效目标11个，预算资金5766.29万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2023年瑶海区人民法院1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算557.05万元，比2022年增加 101.29万元，增长22.22%，增长主要原因是其他交通费用增加。
（三）政府采购情况。
2023年瑶海区人民法院政府采购预算总额5097.91万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算3500万元、政府采购服务预算1597.91万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，瑶海区人民法院固定资产总金额（原值）3527.77万元，较上年增加79.71万元，其中，土地、房屋及构筑物198.17万元、通用设备2902.94万元、专用设备113.58万元、其他资产313.09万元。
单位车改后保留车辆17辆，其中，执法执勤用车17辆。单位价值50万元以上的通用设备有5台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）政府投资公益性信息化项目情况。
2023年瑶海区人民法院单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。
第四部分 2023年转移支付预算情况说明
2023年瑶海区人民法院无主管的对下转移支付预算项目。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。