目 录
第一部分 部门概况
1.部门职责
2. 部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.合肥市瑶海区人民法院2021年财政拨款收支总表
2.合肥市瑶海区人民法院2021年一般公共预算支出表
3.合肥市瑶海区人民法院2021年一般公共预算基本支出表
4.合肥市瑶海区人民法院2021年政府性基金预算支出表
5.合肥市瑶海区人民法院2021年国有资本经营预算支出表
6.合肥市瑶海区人民法院2021年收支预算总表
7.合肥市瑶海区人民法院2021年收入预算总表
8.合肥市瑶海区人民法院2021年支出预算总表
9.合肥市瑶海区人民法院2021年基本支出预算总表
10.合肥市瑶海区人民法院2021年项目支出预算总表
11.合肥市瑶海区人民法院2021年政府采购支出预算表
12.合肥市瑶海区人民法院2021年政府购买服务支出预算表
13.合肥市瑶海区人民法院2021年项目支出绩效目标及项目情况表
14.合肥市瑶海区人民法院2021年“三公”经费支出预算表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2021年收支预算总体情况说明
7.关于2021年收入预算情况说明
8.关于2021年支出预算情况说明
9.关于2021年“三公”经费预算情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
瑶海区人民法院2021年部门预算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
市瑶海区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
（一）依法审判第一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。
（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。
（三）执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行的案件。
（四）调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，积极开展法制宣传教育，参与社会治安综合治理工作。
（五）对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官、书记员、司法警察和其他工作人员，协同区编制主管部门管理本院的机构设置、人员编制等工作。
（六）负责其他应当由区人民法院承办的事项。
二、部门预算单位构成
瑶海区人民法院2021年度部门预算为由本级组成，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2020年12月31日，瑶海区人民法院实有各类人员245人，其中在职226 人、离休0人、退休19人。
三、2021年度主要工作任务
（一）坚持更高站位，确保法院正确政治方向。
（二）坚持更高起点，更好服务社会发展大局。
（三）坚持更高标准，全力提供优质诉讼服务。
（四）坚持更高质量，着力深化司法体制改革。
（五）坚持更高水平，持续加强法院队伍建设。
第二部分 2021年部门预算表
合肥市瑶海区人民法院2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。
1.合肥市瑶海区人民法院2021年部门财政拨款收支总表（附表1）
2.合肥市瑶海区人民法院2021年部门一般公共预算支出表（附表2）
3.合肥市瑶海区人民法院2021年部门一般公共预算基本支出表（附表3）
4.合肥市瑶海区人民法院2021年部门政府性基金预算支出表（附表4）
5.合肥市瑶海区人民法院2021年部门国有资本经营预算支出表（附表5）
6.合肥市瑶海区人民法院2021年部门收支预算总表（附表6）
7.合肥市瑶海区人民法院2021年部门收入预算总表（附表7）
8.合肥市瑶海区人民法院2021年部门支出预算总表（附表8）
9.合肥市瑶海区人民法院2021年部门基本支出预算总表（附表9）
10.合肥市瑶海区人民法院2021年项目支出预算总表（附表10）
11.合肥市瑶海区人民法院2021年部门政府采购支出预算表（附表11）
12.合肥市瑶海区人民法院2021年部门政府购买服务支出预算表（附表12）
13.合肥市瑶海区人民法院2021年部门项目支出绩效目标及项目情况表（附表13）
14.合肥市瑶海区人民法院2021年部门“三公”经费支出预算表（附表14）
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
合肥市瑶海区人民法院2021年财政拨款收支预算6133.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4033.54万元、政府性基金预算拨款2100万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6133.54万元，上年结转0万元。
支出按功能分类分为：公共安全支出6033.54万元，占98.36%；城乡社区支出100万元，占1.64%
与2020年预算相比，收、支总计各增加2708.58万元，增长79.08%。主要原因：一是人员工资上调，社保公积金费用上调；二是增加了两个建设项目。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
合肥市瑶海区人民法院2021年一般公共预算拨款4033.54万元，比2020年预算拨款增加2708.58万元，增长204.43%，主要原因：一是人员工资上调，社保公积金费用上调；二是增加了两个建设项目。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
公共安全支出4033.54万元，占100%；
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2021年预算4028.54万元，比2020年预算增加 21.31万元，增长0.53%，增长原因主要是人员经费上涨。
2. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）
2021年预算5万元，比2020年预算减少452万元，下降98.91%，下降原因主要是上级资金未归入。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
合肥市瑶海区人民法院2021年一般公共预算基本支出3032.54万元，其中：
工资福利支出2565.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、伙食补助费等。
商品和服务支出455.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费等。
对个人和家庭的补助11.67万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
合肥市瑶海区人民法院2021年政府性基金预算拨款2100万元，比2020年预算拨款增加2100万元，增加两个建设项目。具体情况如下：
（一）公共安全支出（类）法院（款）两庭建设（项）2021年预算2000万元，比2020年预算增加2000万元，增长原因主要是增加了新建项目。
（二）城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出 （项）2021年预算100万元，比2020年预算增加100万元，增长原因主要是新建六专四室项目。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
合肥市瑶海区人民法院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算原则，合肥市瑶海区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。合肥市瑶海区人民法院2021年收支总预算6133.54万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入 ，支出包括公共安全支出、城乡社区支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
合肥市瑶海区人民法院2021年收入预算6133.54万元，其中：一般公共预算拨款收入4033.54万元，占34.24%，比2020年预算增加 708.58万元，增长 21.31%，增长原因主要是人员工资上调；政府性基金预算拨款收入2100万元，占34.24%，比2020年预算增加2100万元，增长原因主要是新建两个建设项目。
八、关于2021年支出预算情况说明
合肥市瑶海区人民法院2021年支出预算6133.54万元，比2020年预算增加2708.58 万元，增长79.08%，增长原因主要是一是人员工资上调，社保公积金费用上调；二是增加了两个建设项目。其中，基本支出3032.54万元，占49.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3101万元，占50.56%，主要用于新建项目，劳务外包等费用。
九、关于2021年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2021年，合肥市瑶海区人民法院机关本级“三公”经费支出预算50万元， 与2020年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费50万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是无因公出国出境费用发生。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定，主要用于经批准的出国境相关支出。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2020年相比持平，主要原因是无公务接待费用发生。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定，主要用于经审批的接待活动支出。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算50万元，与2020年相比持平，持平原因是财政控制三公经费预算，本单位控制节约开支。 其中：公务用车运行费50万元，与2020年相比持平，持平原因是财政控制三公经费预算，本单位控制节约开支。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平，持平原因是均未购置公务用车。
十、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。2021年合肥市瑶海区人民法院编制项目绩效目标6个，预算资金3101万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2021年合肥市瑶海区人民法院本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算455.76万元，比2020年增加306.16万元，增加204.65%，增加主要原因是物业管理费。
（三）政府采购情况。
2021年合肥市瑶海区人民法院政府采购预算总额0万元。其中政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元：政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，合肥市瑶海区人民法院固定资产总金额3318.75万元，较上年增加39.73万元，其中，土地、房屋及构筑物608.75万元、通用设备2600万元、专用设备110万元。
单位车改后保留车辆17辆，其中，执法执勤车8辆、专业技术用车9辆。
截至2020年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备有5台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2021年部门预算安排购置车2辆，购置费42万元。其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆。
2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备1台（套），购置费70.86万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）信息化项目情况。
2021年合肥市瑶海区人民法院部门预算安排单项100万元以上的信息化项目1个，预算资金190.86万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。