目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市瑶海区人民法院2020年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
合肥市瑶海区人民法院2020年度部门职责主要有：
(一)依法审判第一审刑事、民事、行政案件，人民法院交由审判的案件。
(二)依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行收内市实件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。
(三)执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行的案件。
(四)调查研究审判工作中的法律、政策及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，积极开展法制宣传教育，参与社会治安综合治理工作。
(五)对本院法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训，按照权限管理法官、书记员、司法瞥察和其他工作人员，协同区编制主管部门管理本院的机构设置、人员编制等工作。
(六)负责其他应当由区人民法院承办的事项
二、机构设置
合肥市瑶海区人民法院2020年度部门决算为局本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。与预算保持一致。
第二部分 2020年度部门决算报表
合肥市瑶海区人民法院2020年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计3592.47万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）支出总计3592.47万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各减少352.09万元，下降8.93%，主要原因是财政缩减开支。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计3590万元，其中：财政拨款收入3590万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计3585.59万元，其中：基本支出2226.1万元，占62.08%；项目支出1359.49万元，占37.92%。经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计3592.47万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3592.47万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年度相比，收、支总计各减少352.09万元，下降8.93%，主要原因是财政缩减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款收入3590万元，占本年收入的100%。一般公共预算财政拨款支出占本年支出的100%，本年支出3585.59万元，经计算正确占比为100.12%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少352.67万元，降低8.94%。主要原因：财政缩减开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出3585.59万元，占本年支出的100%。主要用于公共安全支出（类）3585.59万元。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少356.51万元，降低9.04 %。主要原因：缩减开支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3324.96万元，支出决算为3585.59万元，完成年初预算的107.84%。决算数大于预算数的主要原因是其他法院支出未在预算中列支。其中：其中基本支出2226.1万元，占62.08%；项目支出1359.49万元，占37.92%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为3139.1万元，支出决算为3139.1万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数的原因是严格控制开支。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）案件审判（项）。年初预算为90.86万元，支出决算为90.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的原因是严格控制开支。
3.一般公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）。年初预算为90万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的3.38%，决算数小于预算数的原因是信访大厅改造项目指标调减，未进行完全支付
4.一般公共服务（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为5万元，支出决算数为352.58万元，完成年初预算的7051.6%，决算数大于预算数的主要原因是年初未列支上级补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2226.1万元，其中人员经费2076.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费149.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
瑶海区人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
瑶海区人民法院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算50万元，支出决算50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同的原因是严格控制开支。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算50万元，占100%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算相比，2020年度预算相比持平，持平的原因是无因公出境出国。主要用于因公出国出境产生的相关费用。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算0万元，与2020年度预算相比，2020年度预算相比持平，持平的原因是无公务接待费用产生。主要用于因公产生的公务接待的费用，经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算50万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是严格控制经费开支。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算50万元，与2020年度预算相比，与2020年度预算相比持平，持平的原因是严格控制开支。主要用于公务用车日常油费保险等运行维护产生的费用。截至2020年12月31日，瑶海区人民法院一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数17辆
公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是未购置车辆。主要用于公务用车购置及购置税费用。2020年，购置车辆0台。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.全面开展项目支出单位自评和部门评价
根据预算绩效管理要求，合肥市瑶海区人民法院组织对2020年度纳入部门预算的7个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，从评价总体情况来看，瑶海区人民法院项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2.组织开展部门整体支出绩效自评
部门整体支出绩效自评综述：2020年合肥市瑶海区人民法院全年预算数为3324.96万元，执行数为3592.47万元，完成预算的108.05%。部门整体绩效目标任务完成情况：2020年，合肥市瑶海区人民法院通过开展：一是忠实履行审判职能，依法严惩严重危害社会治安的刑事犯罪，妥善化解好民商纠纷，巩固好“基本解决执行难”工作成果，为进一步助推法治政府建设提供优质高效的司法服务和保障；二是深化司法体制综合配套改革，启动完成内设机构改革，进一步完善案件繁简分流机制，深化多元化纠纷解决机制建设，积极拓展打造诉前调解中心，满足人民群众日益增长的多元司法需求；三是全面落实从严治院，加强专业队伍建设，深入推进学习教育常态化，院庭长带头多办案，办好案，强化责任担当。等工作，发现的主要问题：一是：一是预算编制工作规范程度不高；二是绩效指标合理性有待加强;三是季度支付不均衡。下一步改进措施：一要重视和规范预算编制工作。；二要强化绩效目标编制合理性；三要合理安排支付计划，加强预算执行效率；四要进一步规范部门财务管理工作，确保财务信息准确。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
合肥市瑶海区人民法院2020年度部门决算中公开业务警车运行费、信访大厅改造、党建工作支出、办案业务经费、服务外包经费、正常办公运行经费、水电卫生间维修费用等7个项目的绩效自评报告，详见“附件：瑶海区人民法院2020年度项目支出绩效自评报告（共7个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年度合肥市瑶海区人民法院本级参公管理事业单位的机关运行经费149.6万元，比2019年度增加30.42万元，增长25.52%，主要原因一是增加了工会经费项目、二是其他交通费用增加。
（二）政府采购情况
2020年度，合肥市瑶海区人民法院政府采购支出总额489.47万元，其中：政府采购货物支出61.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出428万元。授予中小企业合同金额489.47万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2020年12月31日，合肥市瑶海区人民法院共有车辆17辆，其中：执法执勤用车8辆、特种专业技术用车9辆；单价50万元以上的通用设备5台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。